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2018年度武汉市民防办公室部门决算

发布时间：2019-10-15 09:56 【打印】【下载】字号：[ 大中小 ]

2018年度武汉市民防办公室部门决算

2019年10月15日

第一部分武汉市民防办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市民防办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市民防办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市民防办公室概况

一、部门主要职能

武汉市民防办公室主要职责是贯彻落实国家、省市有关民防、人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策；负责编制和组织实施本市民防、人民防空中、长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划；组织实施全市人民防空工程建设管理；负责全市人民防空通信警报建设与管理工作，依法组织全市防空防灾警报鸣放工作；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划，拟订地震应急预案、综合防御措施并组织措施和监督检查；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；负责全市地震监测台网和地震监测、预测、预报的管理工作；负责市内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作；组织开展全市人民防空和防震减灾知识的宣传教育，管理全市人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位5个。

纳入武汉市民防办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市人防疏散通信所

2.武汉市人防战备设施管理所

3.武汉市民防指挥信息保障中心

4.武汉市地震监测中心

三、部门人员构成

武汉市民防办公室总编制人数114人，其中：行政编制41人，事业编制73人。在职实有人数101人，其中：行政40人，事业61人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休人员0人(均转入社会社保)。

第二部分武汉市民防办公室2018年度

部门决算表

2018年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市民防办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	19,758.56	一、一般公共服务支出	28	2,401.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	3.92	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	461.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	199.65
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	16,142.50
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	11.00
	19		十九、住房保障支出	46	299.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	200.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	19,762.48	本年支出合计	51	19,715.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	59.72	年末结转和结余	53	106.48
合计	27	19,822.20	合计	54	19,822.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2018年度收入决算表（表2）
部门：武汉市民防办公室								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,762.48	19,758.56					3.92
201			一般公共服务支出	2,401.61	2,401.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,401.61	2,401.61
2010301			行政运行	1,039.74	1,039.74
2010301			一般行政管理事务	19.44	19.44
2010350			事业运行	1,342.43	1,342.43
208			社会保障和就业支出	461.92	461.92
20805			行政事业单位离退休	449.91	449.91
2080501			归口管理的行政单位离退休	251.80	251.80
2080502			事业单位离退休	0.65	0.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.97	194.97
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.49	2.49
20899			其他社会保障和就业支出	12.01	12.01
2089901			其他社会保障和就业支出	12.01	12.01
210			医疗卫生与计划生育支出	199.65	199.65
21011			行政事业单位医疗	199.65	199.65
2101101			行政单位医疗	38.31	38.31
2101102			事业单位医疗	79.80	79.80
2101103			公务员医疗补助	67.39	67.39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15
212			城乡社区支出	16,185.34	16,185.34
21203			城乡社区公共设施	16,185.34	16,185.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,185.34	16,185.34
220			国土海洋气象等支出	11.00	11.00
22004			地震事务	11.00	11.00
2200499			其他地震事务支出	11.00	11.00
221			住房保障支出	299.04	299.04
22102			住房改革支出	299.04	299.04
2210201			住房公积金	201.85	201.85
2210202			提租补贴	42.06	42.06
2210203			购房补贴	55.13	55.13
229			其他支出	203.92	200.00					3.92
22999			其他支出	203.92	200.00					3.92
2299901			其他支出	203.92	200.00					3.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2018年度支出决算表（表3）
								单位：万元
部门：武汉市民防办公室
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19,715.72	3,360.54	16,355.18
201			一般公共服务支出	2,401.61	2,382.17	19.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,401.61	2,382.17	19.44
2010301			行政运行	1,039.74	1,039.74
2010302			一般行政管理事务	19.44		19.44
2010350			事业运行	1,342.43	1,342.43
208			社会保障和就业支出	461.92	461.92
20805			行政事业单位离退休	449.91	449.91
2080501			归口管理的行政单位离退休	251.80	251.80
2080502			事业单位离退休	0.65	0.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.97	194.97
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.49	2.49
20899			其他社会保障和就业支出	12.01	12.01
2089901			其他社会保障和就业支出	12.01	12.01
210			医疗卫生与计划生育支出	199.65	199.65
21011			行政事业单位医疗	199.65	199.65
2101101			行政单位医疗	38.31	38.31
2101102			事业单位医疗	79.80	79.80
2101103			公务员医疗补助	67.39	67.39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15
212			城乡社区支出	16,142.50	17.76	16,124.74
21203			城乡社区公共设施	16,142.50	17.76	16,124.74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,142.50	17.76	16,124.74
220			国土海洋气象等支出	11.00		11.00
22004			地震事务	11.00		11.00
2200499			其他地震事务支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	299.04	299.04
22102			住房改革支出	299.04	299.04
2210201			住房公积金	201.85	201.85
2210202			提租补贴	42.06	42.06
2210203			购房补贴	55.13	55.13
229			其他支出	200.00		200.00
22999			其他支出	200.00		200.00
2299901			其他支出	200.00		200.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市民防办公室

单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

19,758.56

一、一般公共服务支出

2,401.60

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

461.92

九、医疗卫生与计划生育支出

199.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

16,142.50

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

11.00

十九、住房保障支出

299.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

200.00

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

19,758.56

本年支出合计

19,715.72

年初财政拨款结转和结余

50.13

年末财政拨款结转和结余

92.97

一、一般公共预算财政拨款

50.13

二、政府性基金预算财政拨款

总计

19,808.69

总计

19,808.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市民防办公室

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

19,715.72

3,360.54

16,355.18

201

一般公共服务支出

2,401.61

2,382.17

19.44

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,401.61

2,382.17

19.44

2010301

行政运行

1,039.74

2010302

一般行政管理事务

19.44

2010350

事业运行

1,342.43

208

社会保障和就业支出

461.92

20805

行政事业单位离退休

449.91

2080501

归口管理的行政单位离退休

251.80

2080502

事业单位离退休

0.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

194.97

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.49

20899

其他社会保障和就业支出

12.01

2089901

其他社会保障和就业支出

12.01

210

医疗卫生与计划生育支出

199.65

21011

行政事业单位医疗

199.65

2101101

行政单位医疗

38.31

2101102

事业单位医疗

79.80

2101103

公务员医疗补助

67.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.15

212

城乡社区支出

16,142.50

17.76

16,124.74

21203

城乡社区公共设施

16,142.50

17.76

16,124.74

2120399

其他城乡社区公共设施支出

16,142.50

17.76

16,124.74

220

国土海洋气象等支出

11.00

22004

地震事务

11.00

2200499

其他地震事务支出

11.00

221

住房保障支出

299.04

22102

住房改革支出

299.04

2210201

住房公积金

201.85

2210202

提租补贴

42.06

2210203

购房补贴

55.13

229

其他支出

200.00

22999

其他支出

200.00

2299901

其他支出

200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市民防办公室							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,609.72	302	商品和服务支出	316.29	310	其他资本性支出	15.51
30101	基本工资	442.48	30201	办公费	35.86	31002	办公设备购置	15.51
30102	津贴补贴	312.93	30202	印刷费	7.06	31003	专用设备购置
30103	奖金	409.03	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31013	公务用车购置
30107	绩效工资	200.29	30205	水费	12.07	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.09	30206	电费	15.77	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	6.85	304	对企事业单位的补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	139.68	30208	取暖费		30401	企业政策性补贴
30111	公务员医疗补助缴费	146.39	30209	物业管理费	7.25	30402	事业单位补贴
30112	其他社会保障缴费	24.13	30211	差旅费	6.91	30499	其他对企事业单位的补贴
30113	住房公积金	222.61	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费补助	1.95	30213	维修(护)费	64.41
30199	其他工资福利支出	504.55	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	419.00	30215	会议费
30301	离休费	31.59	30216	培训费	0.98
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	26.20	30224	被装购置费
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	15.31
30307	医疗费	34.25	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	27.47
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	19.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	320.76	30231	公务用车运行维护费	24.66
			30239	其他交通费用	44.40
			30299	其他商品和服务支出	26.49
人员经费合计		3,028.72	公用经费合计					331.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市民防办公室											单位：万元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.50	20.00	58.30	19.80	38.50	3.20	45.39	0.00	44.17	17.90	26.27	1.22
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市民防办公室									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

武汉市民防办公室2017年无政府性基金预算财政拨款收入与支出情况
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分武汉市民防办公室2018年度

部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计19,822.2万元。与2017年相比，收、支总计各增加175.71万元，增长0.9%，主要原因是本年严格按照年度预算，依据合同和工程进度支付项目款，预算执行率有所提高。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计19,762.48万元。其中：财政拨款收入19,758.56万元，占本年收入99.9%；其他收入3.92万元，占本年收入0.1%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计19,715.72万元。其中：基本支出3,360.54万元，占本年支出17.0%；项目支出16,355.18万元，占本年支出83.0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计19,808.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加201.74万元，增长1%。主要原因是本年严格按照年度预算，依据合同和工程进度支付项目款，预算执行率有所提高。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出19,715.72万元，占本年支出合计的99.5%。与2017年相比，财政拨款支出增加249.32万元，增长1.3%。主要原因是本年严格按照年度预算，依据合同和工程进度支付项目款，预算执行率有所提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出19,715.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,401.6万元，占12.2%；社会保障和就业支出461.92万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出199.65万元，占1.0%；城乡社区支出16,142.5万元，占81.9%；国土海洋气象等支出11万元，占0.1%；住房保障支出299.05万元，占1.5%；其他支出200万元，占1.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为20,173.61万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为19,715.72万元，完成年度预算的97.7%。其中：基本支出3,360.54万元，项目支出16,355.18万元。项目支出主要用于1.人防训练与演练经费71.21万元，主要成效：按照国家人防办《人民防空训练与考核大纲》要求完成实训任务；贯彻落实中央15号《决定》精神、落实《全国人民防空建设发展“十三五”规划》任务等；按照省办要求，参加省办“楚天、楚竞、楚越”活动，并自行组织全市各区办、专业队演练与拉练;完成“警报试鸣活动。2.民防法制宣传教育经费238.8万元，主要成效：《中学生防空防灾知识》教材出版、印刷、发行、《小学生防空防灾知识》教材出版、印刷、发行、大型活动宣传等3.地震监测预报震害防御应急救援386.76万元，主要成效：地震监测预报、地震台站可视化运维管理系统、地震宏观观测点、强震台（结构台）建设；震害防御：制作防震减灾宣传资料及物品、开展防震减灾宣传活动、开展防震减灾“三创”评比及农居摸底调查工作等；应急救援：地震应急队伍演练及培训、地震应急疏散场所建设等。4.后勤服务支出154.79万元，主要成效：按照上级机关要求，达到内强素质、外塑形象目的，完成年度目标工作。5.平战管理税费131.78万元，主要成效：对市民防办直属工程进行安全检查；负责市属直管人防工程平时开发利用和维护管理的招投标、政府采购、评估等工作；负责市属直管人防工程的日常维修维护及运营检查；6.人防工程建设和管理;7.事业单位承担公共工程改造维护费;8.人防业务费;9.民防信息系统建设与改造维护;10.通信警报维护管理;11.地震台站、台网系统运行维护管理费169.22万元，主要成效：负责对武汉市数字地震遥测台网进行维护，包括台站巡检确保台网系统地震交汇和速报功能。12.人防战备设施设备维护管理150万元，主要成效：对市民防办直属工程进行安全检查；负责市属直管人防工程平时开发利用和维护管理的招投标、政府采购、评估等工作；负责市属直管人防工程的日常维修维护及运营检查。13.购置公务车辆19.44万元。主要成效：完成公务用车的购置。14.2018年震害防御即农居工程补助专项11万元，主要成效：完成2018年防震减灾宣传。15.应急包597.37万元，主要成效：按时发放应急包，逐步提升应急避险自救能力；服务对象满意。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,401.6万元，支出决算为2,401.6万元，完成年度预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为461.92万元，支出决算为461.92万元，完成年度预算的100.0%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为199.65万元，支出决算为199.65万元，完成年度预算的100.0%。

4.城乡社区支出(类)。年度预算为16,185.33万元，支出决算为16,142.5万元，完成年度预算的99.7%，支出决算数小于年度预算数的主要原因: 用部门项目支付公共项目，退回资金存入单位往来可用账户，形成财政拨款结转。

5.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100.0%。

6.住房保障支出(类)。年度预算为299.05万元，支出决算为299.05万元，完成年度预算的100.0%。

7.其他支出(类)。年度预算为200万元，支出决算为200万元，完成年度预算的100.0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,360.54万元，其中，人员经费3,028.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费331.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费的单位范围

武汉市民防办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市民防办公室本级及下属5个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为81.5万元，支出决算为45.39万元，为预算的55.7%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，比预算减少20万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为44.17万元，完成预算的75.8%；其中：

（1）公务用车购置费17.9万元，为预算的90.4%，比预算减少1.9万元，主要原因是预算数含车辆购置税，而决算数仅为车辆购置价格。

（2）公务用车运行维护费26.27万元，为预算的68.2%，比预算减少12.23万元，主要原因是我办进一步限制了公务用车使用范围，严格执行用车审批规定。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出决算为1.22万元，为预算的38.1%，比预算减少1.98万元，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，按照《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》的要求严控公务接待对象及标准。主要用于执行公务和开展业务活动。

2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.22万元。其中：外省市交流接待1.22万元，主要用于全办6个单位接待考察交流的接待工作18批次154人次(其中：陪同21人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少17.41万元，下降27.7%，其中：因公出国(境)支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少16.06万元，下降47.3%；公务用车运行维护费支出决算减少0.74万元，下降2.7%；公务接待支出决算减少0.62万元，下降33.7%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严控因公出国（境）人数和经费的结果。公务用车购置费支出决算减少的主要原因是2017年购置特种技术专业用车两台，2018年购置公务用车一台，金额有所减少；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是位加强公车使用管理，严格控制公务用车开支，费用有所减少；公务接待支出决算减少的主要原因是坚决贯彻中央八项规定精神，来我办调研考察学习的单位有所减少，我办严格控制接待标准，费用开支有所减少。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市民防办公室2018年无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市民防办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金16,419.69万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金19,715.72万元。从绩效评价情况来看，我办预算绩效管理工作总体情况良好，绩效目标设定比较科学、合理，资金使用合法合规，管理制度建全，财务监控严格，取得了较好的成效，有力保障了民防事业发展。

（二）绩效自评结果

武汉市民防办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.人防训练与演练经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.21万元，执行数为71.21万元，完成预算的100.0%。

2.民防法制宣传教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为238.8万元，执行数为238.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：在“、“警报试鸣日等重要时间节点积极开展防空防灾普法活动，宣传民防法律法规；全面深化行政审批改革，大力推进“马上办、网上办、一次办”，全面建成“网上办”平台，实现行政审批“一次办”100.0%；精心举办一年一度的防震减灾和防空警报试鸣活动，高标准完成“防空警报工作；坚持把中小学作为防空防灾教育主阵地，全市每年580余所中小学开设民防知识课堂，年受教育学生达17万人；12月发放中学防空防灾教材73656本，完成计划92.1%，发放小学防空防灾教材86923本，完成计划96.6%，完成编印《武汉人防》杂志4期目标任务。发现的问题及原因：2018年度发放《中学生防空防灾知识》、《小学生防空防灾知识》教材时间基本集中在12月，未与当年“警报试鸣日契合。下一步改进措施: 在实施对社会民众进行防空防灾教育宣传并发放各类教材及救灾应急物品等项目时，注意与社会公众广为知晓的警报试鸣日相结合，使项目实施效果达到最佳。

3.地震监测预报震害防御应急救援项目绩效自评综述：项目全年预算数为421.76万元，执行数为386.76万元，完成预算的91.7%。主要产出和效果：通过加强地震台网建设，建成全市地震烈度速报网系统和地震监测台网可视化运行维护管理系统，地震台站按照达标工作综合考核办法和“五落实”管理标准实行统一化、标准化、规范化管理，全年台站巡查112次，排除设备故障63起，24小时内恢复台网系统地震交汇和速报功能，地震监测台网运行率100.0％；建成全省首个“防震减灾智能示范社区”；加强地震应急演练，开展“汉援地震应急演练，举行了区级地震应急轮值综合演练；通过加强震害防御建设，保证重大建设工程抗震设防要求落实到位，洪山区幸福湾地震应急避难场所已于2018年4月份完成并通过验收，建成后的应急避难场所可安置受助人员10000人左右；2018年民防办下拨至各区办建设经费40万元，新建成地震应急疏散场所20个，可容纳疏散人员12万人，200%完成绩效目标；建成全市地震应急避难（疏散）场所数据库，建成后的数据库可方便群众通过手机上“武汉民防”微信公众号进行地理位置标注查询，便于紧急情况下人员就近快速疏散。发现的问题及原因：一是项目合同书、验收报告、技术鉴定等工程技术资料归档不及时，不利于项目管理；二是项目管理制度还不够健全。下一步改进措施：一是对相关项目资料及时完整地归档；二是在项目管理过程中，应当同时制定管理制度，使得项目可以更好的执行。

4.后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.79万元，执行数为154.79万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是按照上级机关要求，达到内强素质、外素形象目的；二是环境良好、服务质量优良，控制费用、厉行节约、无违规行为。发现的问题及原因：一是人员配备不足，不能适应项目发展的需要；二是在项目策划案中有明确细化的项目实施计划，但未对项目的绩效目标作出细化，指标值不够清晰，不利于项目实施过程中的绩效管理。下一步改进措施：一是加强基层人才队伍的建设，适应民防建设发展的需要，提升服务能力；二是在项目初期制定合理的绩效目标，并根据总体绩效目标制定出具体细化的绩效目标，从而完善项目绩效评价体系，更好的开展绩效评价工作。

5.平战管理税费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.41万元，执行数为131.78万元，完成预算的90.6%；主要产出和效果：2018年度，本项目承担了各项人防工程增值税及各项附加税费、工程审计费、相关外聘人员工资、机关各类维修改造项目支出等，保证了市直人防工程平时使用的安全，人防工程设施设备完好，平战结合使用率100.0%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标未细化，指标值不够清晰；二是预算执行率偏低，预算约束力不强。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标；二是根据项目的具体情况科学、合理的编制资金预算，定期通报和研究部门预算执行情况。

6.人防工程建设和管理项目绩效自评综述：(略）。

7.事业单位承担公共工程改造维护费项目绩效自评综述：（略）。

8.人防业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为762.58万元，执行数为762.58万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：市本级已经按照年初预算完成年度工作任务，足额拨付区级人防业务费用于人民防空行政执法、宣传、应急训练等。发现的问题及原因：一是项目绩效指标值不够清晰；二管理制度还不够健全。下一步改进措施：一是有针对性设置绩效目标值；二是建立完善项目制度建设，加强项目资金管理。

9.民防信息系统建设与改造维护项目绩效自评综述：（略）。

10.通信警报维护管理支出项目绩效自评综述：（略）。

11.地震台站、台网系统运行维护管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为176.09万元，执行数为169.22万元，完成预算的96.1%。主要产出和效果：台站巡查率100.0%，年度测震台网运行率达98.6%。全年台站巡查共计115次，排除设备故障66起，确保24小时内恢复台网系统地震交汇和速报功能；全年数字遥测地震台网共记录地震事件106次，其中省内59次，省外47次，省内大于ML2.0级地震共20次。发送台网测试短信365次1095条，发送二级震情短信12次324条，三级震情短信21次420条，向省地震局速报11次。按省地震局要求，完成信息节点资料上报工作365次。编制发放以震情发布与防震宣传相结合的《震情月刊》12期；做好湖北省地震信息中心武汉信息分节点运行管理，全年武汉市地震信息节点主体设备运行率为100.0％，软件系统无故障率为100.0％，通信线路畅通率为100.0％，总体运行率为100.0％。该项目由二级单位“武汉市地震监测中心”台网科负责实施申报与实施。发现的问题及原因：部分项目资金使用与预算批复不符，项目资金部分用于基本支出。下一步改进措施：进一步重视预算的编制，进一步增强预算科学性、准确性，避免基本支出预算不准确挤占项目资金的现象发生；加强财务核算的规范性，如实反映单位的预算执行情况；加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

12.人防战备设施设备维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成市属直管工程定期日常安全检查和春节、五一、国庆、安全月等重点节点专项检查，2018年共组织检查137次，出动366人次，排查一般隐患40处，已经整改40处，隐患整改率100.0%，报送安全工作信息简报5篇；开展冬春季节全市民防系统安全生产大检查和人防工程地下空间清理整治工作，对5个市属直管人防工程共组织检查12次，出动28人次，共排查隐患5个，已全部整改完毕；完成SS人防工程监控设施及其他设施的安装改造、直管人防工程电梯、空调等设施日常维护保养工作；受理市长专线督办单3项、网上群众工作服务平台督办单2项。办理率100.0%，向投诉人回复率100.0%，满意率100.0%；发现的问题及原因：主要是内部控制制度有待完善，现有合同管理制度中，缺少关于合同签订前审核程序规定。下一步改进措施：制定完善与本单位实际情况相符合的内部控制，修订合同管理制度等。

13.购置公务车辆项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：已于2018年1月通过政府集中采购完成一辆公务用车采买，完成年度工作计划。该项目由二级单位“武汉市地震监测中心”申报与实施。

14、2018年震害防御即农居工程补助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成2018年防震减灾宣传；本项目已于2018年度执行完毕，专项资金全部用于震害防御相关支出。

15、应急包项目绩效自评综述：项目全年预算数为597.37万元，执行数为597.37万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：从2016年起，民防办开展向全市初中二年级学生免费发放民防应急包工作，2016年、2017年取得较好效果，2018年继续向全市初中二年级学生发放应急包41854套。发现的问题及原因：一是项目宣传力度不够，知悉人偏少，致使项目发挥的效果有限，取得的社会效果还不够明显；二是项目绩效目标未细化，指标值不够清晰。下一步改进措施：一是加大政策宣传引导，提高居民参与意识；二是进一步细化绩效指标，从而完善项目绩效评价体系，更好的开展绩效评价工作。

武汉市民防办公室项目支出绩效自评报告（见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度武汉市民防办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出181.56万元，比2017年减少6.87万元，下降3.6%。主要原因：2018年加强公务用车管理和公务接待等，车辆运行维护和公务接待费都有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度武汉市民防办公室政府采购支出总额2,810.83万元，其中：政府采购货物支出193.8万元、政府采购工程支出2,267.4万元、政府采购服务支出349.63万元。授予中小企业合同金额2192.45万元，占政府采购支出总额的78.0%，其中：授予小微企业合同金额 618.38万元，占政府采购支出总额的22.0%

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武汉市民防办公室共有车辆13辆，其中，一般公务用车11辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备2台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、地震监测预报震害防御应急救援

建成全省首个“防震减灾智能示范社区”；举行区级地震应急轮值综合演练；洪山区幸福湾地震应急避难场所完成验收；新建成地震应急疏散场所20个；新建全市地震应急避难（疏散）场所数据库。

二、民防宣传教育

向全市580余所中小学开设民防知识课堂；发放中学防空防灾教材73656本；发放小学防空防灾教材86923本。

三、应急包

按时发放应急包，逐步提升应急避险自救能力，向全市初中二年级学生发放应急包41854套。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地震监测预报震害防御应急救援	全市地震烈度速报网系统和地震监测台网可视化运行维护管理系统；建成全省首个“防震减灾智能示范社区”；举行区级地震应急轮值综合演练；洪山区幸福湾地震应急避难场所完成验收；新建成地震应急疏散场所20个；新建全市地震应急避难（疏散）场所数据库。	完成
2	民防宣传教育	向全市580余所中小学开设民防知识课堂；发放中学防空防灾教材73656本；发放小学防空防灾教材86923本。	完成
3	应急包	按时发放应急包，逐步提升应急避险自救能力，向全市初中二年级学生发放应急包41854套。	完成

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)行政运行(项)，反映行政单位的基本支出。

2．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)事业运行（项），反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映城乡社区公共设施方面的支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（七）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（九）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武汉市民防办公室项目支出绩效自评报告

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