目 录
第一部分 武汉市民防办公室概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市民防办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市民防办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市民防办公室概况
一、部门主要职能
武汉市民防办公室主要职责是贯彻落实国家、省市有关民防、人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策；负责编制和组织实施本市民防、人民防空中、长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划；组织实施全市人民防空工程建设管理；负责全市人民防空通信警报建设与管理工作，依法组织全市防空防灾警报鸣放工作；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划，拟订地震应急预案、综合防御措施并组织措施和监督检查；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；负责全市地震监测台网和地震监测、预测、预报的管理工作；负责市内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作；组织开展全市人民防空和防震减灾知识的宣传教育，管理全市人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，武汉市民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位5个。
纳入武汉市民防办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.武汉市人防疏散通信所
2.武汉市人防战备设施管理所
3.武汉市民防指挥信息保障中心
4.武汉市地震监测中心
三、部门人员构成
武汉市民防办公室总编制人数114人，其中：行政编制41人，事业编制73人。在职实有人数104人，其中：行政39人，事业65人。
离退休人员102人，其中：离休2人，退休100人。
第二部分 武汉市民防办公室2017年度部门决算表
第三部分 武汉市民防办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计19,646万元。与2016年相比，收、支总计各减少11,997万元，降低37.91%，主要原因是硚口区金三角公用人防工程主体工程完工，国家人防防空防灾宣传教育和技能训练（武汉）基地、武汉经济技术开发区体育中心北公用人防工程等项目按进度付款，相应预算减少
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计19,479万元。其中：财政拨款收入19,461万元，占本年收入99.91%；其他收入18万元，占本年收入0.09%。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计19,472万元。其中：基本支出3,695万元，占本年支出18.97%；项目支出15,777万元，占本年支出81.03%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计19,607万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少11,966万元，降低37.90%。主要原因是硚口区金三角公用人防工程主体工程完工，国家人防防空防灾宣传教育和技能训练（武汉）基地、武汉经济技术开发区体育中心北公用人防工程等项目按进度付款，相应预算减少。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出19,466万元，占本年支出合计的99.97%。与2016年相比，财政拨款支出减少11,961万元，降低38.06%。主要原因是硚口区金三角公用人防工程主体工程完工，国家人防防空防灾宣传教育和技能训练（武汉）基地、武汉经济技术开发区体育中心北公用人防工程等项目按进度付款，相应支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出19,466万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,022万元，占10.39%；社会保障和就业支出840万元，占4.32%；医疗卫生与计划生育支出190万元，占0.98%；城乡社区支出15,678万元，占80.54%；国土海洋气象等支出333万元，占1.71%；住房保障支出203万元，占1.04%；其他支出200万元，占1.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为21,920万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为19,466万元，完成年度预算的88.80%。其中：基本支出3,689万元，项目支出15,777万元。项目支出主要用于人防工程建设和管理10723.35万元，主要成效：加快人防工程建设步伐，一是抓好“结建”工程。坚持“应建必建、应建尽建”。二是抓好“自建”工程。硚口区金三角、武昌廉政文化公园项目完工并投入使用，青少年宫项目完成改造，武汉经济技术开发区体育中心北公用人防工程主体结构封顶，汉阳区邵牛湾公用人防工程全面开工。三是抓好“兼顾”工程。大力推进地铁兼顾人防防护要求落实。民防信息化建设和管理865.14万元，主要成效：一是注重训练演练。积极参加省级演练，夺得“楚竞-17”比武竞赛冠军；创新开展市级演练，成功组织了一次带战术背景的“三无”机动拉练、“汉盾-17”市人防指挥部带区行动演习；广泛开展区级演练，各区依托新修订的防空袭方案，分别开展区人防指挥部演习和群众性防空袭人口疏散演练。二是注重队伍建设。组建了全市首支新型人防专业队——伪装设障专业队，对市人防运输专业队进行了整组点验，对市民防应急救援直属大队进行了重组整训。三是注重互联互通。新增地铁民防战备通信光缆约32公里，省人防办、省地震局等13家单位实现互联互通。四是注重警报建设。新增各类警报器207台，完成2套机动预警报知系统和防空警报备份中央站和中转站建设，防空警报信息管理系统二期建设进入试运行阶段。五是注重“两个防护”。按照“城市防护与重要经济目标防护并重”的思路，一方面，积极完善城市战时防空袭预案，全面修订完成区级人民防空方案；另一方面，积极开展重要经济目标防护调研，《地铁建设兼顾人民防空需求课题研究》和《武汉市重要经济目标防护建设对策研究》取得初步成果。地震监测预报及防震减灾项目475.87万元，主要成效：一是做好监测速报。完成武汉市地震烈度速报项目和地震台站可视化运行维护管理系统建设，新建成5个区级地震监测中心和13个地震宏观观测点，地震台网总体运行率达100%。二是做好震害防御。抗震设防按要求纳入市、区两级基本建设程序，完成7个重大工程项目地震安全性评价；新建地震应急疏散场所20个、应急避难场所3处；“三个示范”创建成果丰硕；农居抗震工作进展顺利。三是做好应急救援。高标准完成全省地震应急桌面推演、鄂东片地震应急综合演练；示范性区级地震应急轮值演练拉开序幕，首战告捷；在湖北大学知行学院组建了全市第二支高校防震减灾志愿者队伍。四是做好相关审批。认真开展“强震动监测设施建设”行政审批，与人防审批并联操作，全年共审批16个项目，3个完成技术方案编制。五是做好学习培训。联合中国地质大学（武汉）举办了全市地震应急培训班，各区也分别开展了防震减灾助理员培训。民防宣传教育1246.85万元，主要成效：一是推进依法行政。实施“七五”普法规划，落实“谁执法、谁普法”普法工作责任制，参与法治惠民（企）活动，清理本部门和上级规范性文件19件，广泛开展“双随机一公开”检查，积极推进《住宅小区人防停车位租赁示范合同》。二是推进“三办”改革。大力推进“马上办、网上办、一次办”改革，“马上办”事项占全部“三办”事项的比例达82%，位列全市窗口行业前列，入选“十大效能示范岗”候选单位。三是推进特色宣传。继续开展民防应急包发放工作，发放范围由7个中心城区向6个新城区扩展，实现全覆盖，进一步扩大影响。四是推进主题活动。成功举办全市首届防震减灾高校辩论赛，与武汉广播电视台联合推出《警报声声 勿忘国耻——10•25武汉沦陷纪念日特别节目》，《长江日报》等主流媒体专版报道我市人防“十二五”以来建设情况，反响强烈。五是推进场馆建设。完成黄陂防空防震科普馆、江岸区友谊路中学防空防震科普馆建设，全市10个科普展馆全年累计接待参观体验者5万余人次。
1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,024万元，支出决算为2,022万元，完成年度预算的99.87%。
2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为840万元，支出决算为840万元，完成年度预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为190万元，支出决算为190万元，完成年度预算的100%。
4.城乡社区支出(类)。年度预算为18,129万元，支出决算为15,678万元，完成年度预算的86.48%，支出决算数小于年度预算数的主要原因:一是预算编制不尽科学合理，项目支出进度与预算有差距；二是部分项目前期审批手续和招标采购程序未按计划完成，资金不能按期支付。
5.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为333万元，支出决算为333万元，完成年度预算的100%。
6.住房保障支出(类)。年度预算为203万元，支出决算为203万元，完成年度预算的100%。
7.其他支出(类)。年度预算为200万元，支出决算为200万元，完成年度预算的100.00%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出3,689万元，其中，人员经费 3,371万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 318万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费的单位范围
武汉市民防办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市民防办公室本级及下属5个全额拨款事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为65万元，支出决算为63万元，为预算的99.63%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，比预算减少13万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为61万元，完成预算的156%；其中：
（1）公务用车购置费34万元，比预算增加34万元，主要原因是经批准本年度购置(更新)特种专业技术用车2辆，年末公务用车保有量10辆。
（2）公务用车运行维护费27万元，为预算的69.23%，比预算减少12万元，主要原因是我办进一步限制了公务用车使用范围，严格执行用车审批规定。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：燃料费7万元；维修费13万元；过桥过路费1万元；保险费6万元。
3.公务接待费支出决算为2万元，为预算的14.29%，比预算减少12万元，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，按照《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》的要求严控公务接待对象及标准。主要用于执行公务和开展业务活动。
2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：外省市交流接待2万元，主要用于全办6个单位接待考察交流的接待工作11批次213人次(其中：陪同36人次)。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加27万元，增长75.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少5万元，降低100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加31万元，增长103.33%；公务接待支出决算增加1万元，增长100.00%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严控因公出国（境）人数和经费的结果。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原因是经批准本年度购置(更新)特种专业技术用车2辆。公务接待支出决算增加的主要原因是2017年度按照公务接待相关规定，省内外民防部门加强与我办交流学习，接待批次和人次都有所增加。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市民防办公室2017年无政府性基金预算财政拨款收入与支出情况。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，武汉市民防办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金15777万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金19646万元。从绩效评价情况来看，我办预算绩效管理工作总体情况良好，绩效目标设定比较科学、合理，资金使用合法合规，管理制度建全，财务监控严格，取得了较好的成效，有力保障了民防事业发展。
（二）绩效自评结果
武汉市民防办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
人防工程建设和管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为12,768.56万元，执行数为10,723.35万元，完成预算的83.98%。主要产出和效果：公用人防工程建设进展顺利。硚口区金三角等公用人防工程完工并投入使用，武汉经济技术开发区经体育中心北公用人防工程主体结构已完成总量的93.80%，防水施工完成总量的87.50%。国家人防防空教育训练（武汉）基地建设处于收尾阶段，三栋主楼已移交，二期配套工程（除停车场外）已竣工验收，配套完善园林景观工程即将完成。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，预算约束力不强；二是项目开展进度较慢，遇到较多阻力和困难，未能在计划时间内完工。下一步改进措施：一是科学、合理编制专项资金预算，定期通报和研究预算执行情况；二是把握好时间节点，推进项目按计划实施并完成。
民防信息化建设和管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为910.00万元，执行数为865.14万元，完成预算的95.07%。主要产出和效果：完成了地铁民防战备通信光缆末端项目建设,将已敷设的光缆连接到省人防办、省地震局等13个点。设计敷设光缆约32公里。根据武汉地铁建设规划，2017年启动了地铁2号线南延线和7号线同步敷设民防战备通信光缆项目。完成了第二代中型机动指挥平台项目前期准备工作,完成了通信执勤联络和重大活动保障任务,各区办短波电台、北斗导航系统、卫星通信和视频会议系统都能按要求准时准点上线，人员在位率和设备完好率98%以上。圆满完成了收看十九大开（闭）幕式、武汉市人民防空指挥部“汉盾—17”演习、武汉市防空警报试鸣、按纲实训大课辅导以及“楚越-17”、“楚天-17”等重要活动的通信和视频会议保障任务。发现的问题及原因：一是项目合同书、验收报告、技术鉴定等工程技术资料归档不及时，不利于项目管理；二是存在项目绩效目标制定不完整的现象，绩效目标的可量化程度有待提高。下一步改进措施：一是对相关项目资料及时完整地归档；二是进一步细化绩效指标。
民防法制宣传教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为374.64万元，执行数为319.65万元，完成预算的85.32%。主要产出和效果：实施“五大宣传”行动计划，隆重举办5•12防震减灾宣传周暨首届防震减灾高校辩论赛活动。与武汉广播电视台联合推出《警报声声 勿忘国耻——10•25武汉沦陷纪念日特别节目》。始终抓好中小学民防知识教育，全市开展人防教学的中小学达580余所，年受教育学生达15万余人次。发现的问题及原因：一是项目宣传力度不够，知悉人偏少，致使项目发挥的效果有限，取得的社会效果还不够明显；二是项目绩效目标未细化，指标值不够清晰。下一步改进措施：一是加大政策宣传引导，提高居民参与意识；二是进一步细化绩效指标。
民防应急包项目绩效自评综述：项目全年预算数为927.20万元，执行数为927.20万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：第二年面向初中二年级发放“民防应急包”， 并由中心城区向新城区延伸，市民防办在中心城区投入资金约600万元，向7个中心城区初二学生发放民防应急包约4.1万个，同时，部分区办在党校（行政学校）、大中学校举行了民防知识讲课，组织市民参观民防展厅、参与民防演练等。发现的问题及原因：一是项目宣传力度不够，知悉人偏少，致使项目发挥的效果有限，取得的社会效果还不够明显；二是项目绩效目标未细化，指标值不够清晰。下一步改进措施：一是加大政策宣传引导，提高居民参与意识；二是进一步细化绩效指标，从而完善项目绩效评价体系，更好的开展绩效评价工作。
通信警报维护管理支出工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为159.72万元，执行数为159.72万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是完成了年度新增固定电声和电动警报器的安装、建档工作；二是建立了全市防空警报信息管理系统。三是圆满完成了2017年全市“10.25”防空警报试鸣工作任务，统控率、鸣响率达到100%。四是参加全省单边带电台、视频会议系统、卫星通信的执勤联络，出勤率、成功率均达到98%以上；负责组织全市单边带电台、卫星通信、视频会议系统、4G、北斗系统的执勤联络训练，出勤率达到100%。五是完成了市民防应急指挥中心通信、网络、视频会议、4G、北斗通信系统的管理和维护工作，确保系统畅通、安全、保密运行。六是完成了已建地铁民防战备通信光缆的维护管理工作并完善相关资料的归档工作；七是全年共组织内部业务理论培训8次。发现的问题及原因：有个别项目执行进度较慢。原因是在编制预算执行进度计划时，没有充分考虑天气变化等不可预见的因素，延长了项目的完成时间。下一步改进措施：充分调查研究和综合考虑各方面的影响因素，合理编制项目预算执行进度计划，加强预算编制的科学性和可行性。
人防战备设施设备维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为399.11万元，执行数为399.11万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是市直管人防工程平时使用的安全率达100%；工程设施设备完好率100%。二是完成了武昌廉政文化公园人防地下停车场资产评估、招租（可提供车位192个）工作，目前该停车场正常运营中。完成了硚口金三角人防工程对外招租（可提供车位133个）。三是加快推进市属直管公用人防工程维修改造事宜。四是建立应急救援物资库，履行人防队伍平时抢险救援职能。发现的问题及原因：一是工程项目的建设，给居民停车带来不便；二是对人防工程应急救援准备工作有待改进。下一步改进措施：一是进一步搞好平战结合管理工作，做好人防工程停车场对外招租工作，为市民提供更多的车位；二是继续做好人防工程应急救援各项准备工作。
疏散所维护管理及疏散地域建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为863.46万元，执行数为711.76万元，完成预算的82.43%。主要产出和效果：一是完成好疏散所及基地国有资产评估，并向市财政局申报对外招标经营和管理工作；二是依法依规开展招标引商，新基地平战结合经营使用权拍卖成功。三是督导基地临时代管公司将全部资产移交给中标公司管理，并办理相关资产交接手续。四是完成基地资产管理建账工作。五是完成地震强震和地震宏观的监测预报工作,监测台站做到“五落实”规范化管理。六是做好疏散所及基地设备设施的日常维护保养，保证疏散设备设施完好，加强安全保密。七是完善伪装绿化，做好养护管理。八是配合市办机关做好蔡甸区消泗乡红河村的精准扶贫工作。调查摸底完成15户47人的建档立卡工作。对全村15个贫困户的帮扶责任到人。分别制定了15户贫困户脱贫致富工作方案。全村流转土地1950亩；建蔬菜基地30亩；基础设施建设投资50万元。贫困户从帮扶前人均收入3000元，提高到了现在的人均收入9000元。发现的问题及原因：一是项目绩效目标未细化，指标值不够清晰；二是项目合同书、验收报告、技术鉴定等工程技术资料归档不及时，不利于项目管理。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标，从而完善项目绩效评价体系，更好的开展绩效评价工作；二是对相关项目资料及时完整地归档。
工程管理所维护管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为294.40万元，执行数为204.40万元，完成预算的69.43%。主要产出和效果：建立完善了日常维护管理、战备值班、接待审批、安全保密等制度，保人员在岗率100％。南院施工顺利完成。每周五都按时上传震情信息。发现的问题及原因：一是项目开展进度较慢，遇到较多阻力和困难，未能在计划时间内完工；二是项目资金调整幅度过大。下一步改进措施：一是把握好时间节点，推进项目按计划实施并完成；二是改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。
市区人防业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为543.86万元，执行数为543.86万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：市本级已经按照年初预算完成年度工作任务，足额拨付区级人防业务费用于人民防空行政执法、宣传、应急训练等。发现的问题及原因：一是项目绩效指标值不够清晰；二管理制度还不够健全。下一步改进措施：一是有针对性设置绩效目标值；二是建立完善项目制度建设，加强项目资金管理。
地震监测预报、震害防御、应急救援经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为362.72万元，执行数为362.48万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：一是做好监测速报。完成武汉市地震烈度速报项目和地震台站可视化运行维护管理系统建设，新建成5个区级地震监测中心和13个地震宏观观测点，地震台网总体运行率达100%。二是做好震害防御。抗震设防按要求纳入市、区两级基本建设程序，完成7个重大工程项目地震安全性评价；新建地震应急疏散场所20个、应急避难场所3处；“三个示范”创建成果丰硕；农居抗震工作进展顺利。三是做好应急救援。高标准完成全省地震应急桌面推演、鄂东片地震应急综合演练；示范性区级地震应急轮值演练拉开序幕，首战告捷；在湖北大学知行学院组建了全市第二支高校防震减灾志愿者队伍。四是做好相关审批。认真开展“强震动监测设施建设”行政审批，与人防审批并联操作，全年共审批16个项目，3个完成技术方案编制。五是做好学习培训。联合中国地质大学（武汉）举办了全市地震应急培训班，各区也分别开展了防震减灾助理员培训。发现的问题及原因：一是项目合同书、验收报告、技术鉴定等工程技术资料归档不及时，不利于项目管理；二是项目管理制度还不够健全。下一步改进措施：一是对相关项目资料及时完整地归档；二是在项目管理过程中，应当同时制定管理制度，使得项目可以更好的执行。
地震台站、台网系统运行维护管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.39万元，执行数为113.39万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：全年台网运行率99.44%。实现台站巡查率100%，台站巡查共计72次，排除设备故障38起，确保24小时内恢复台网系统地震交汇和速报功能。数字遥测地震台网共记录地震事件150次，其中省内94次，省外56次。省内大于ML2.0级地震共28次。向省局速报7次。发送台网测试短信358次1074条，发送二级震情短信19次513条，三级震情短信22次484条。武汉市地震信息节点主体设备运行率为100％，软件系统的无故障率为100％，通信线路畅通率为100％，总体运行率为100％。做好测震、强震、前兆台网数据汇总；及时上报并紧密跟踪前兆宏观、微观异常。完成了防震减灾展厅的参观接待及维护保养工作，共计接待参观单位22家，参观人数377人，发放防震减灾宣传品1000余份，科普手册500余本。发现的问题及原因：一是项目宣传力度不够，知悉人少，致使项目发挥的效果有限，取得的社会效果还不够明显；二是项目合同书、验收报告、技术鉴定等工程技术资料归档不及时，不利于项目管理。下一步改进措施：一是加大政策宣传引导，提高居民参与意识；二是对相关项目资料及时完整地归档。
平战结合管理税费项目绩效自评综述：项目全年预算数为350.34万元，执行数为276.79万元，完成预算的79.01%。主要产出和效果：全面履行市属直管人防工程平战结合的维护管理和开发利用职能，保证市直人防工程平时使用的安全，人防工程设施设备完好，平战结合使用率100%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标未细化，指标值不够清晰；二是预算执行率偏低，预算约束力不强。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标；二是根据项目的具体情况科学、合理的编制资金预算，定期通报和研究部门预算执行情况。
民防安全及驻市民之家工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.21万元，执行数为62.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全市安全检查年度计划，按时准确上报安全生产隐患排查统计报表，检查到位率100%，督查整改到位率95%。对直管工程和门面经营租赁户全年共组织检查87次，出动326人次，排查一般隐患76处，现场处理整改32处，隐患已全部整改。安全生产月期间，在蛇山人防工程组织实施了一次防汛抢险实战演练。完成湖北省安全生产隐患排查治理数字化标准化（两化）管理系统的运行工作。市直管人防工程平时使用的安全率达100%；工程设施设备完好率100%。对工程资料严格按照档案管理规定收集、移交所档案室归档。执法出勤率达100%；成功率80%。发现的问题及原因：一是项目管理制度还不够健全；二是人员配备不足，不能适应项目发展的需要。下一步改进措施：一是完善项目管理制度，使得项目可以更好的执行；二是加强基层人才队伍的建设，适应人防建设发展的需要，提升服务能力。
后勤服务支出工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.30万元，执行数为108.36万元，完成预算的74.58%。主要产出和效果：一是按照上级机关要求，达到内强素质、外树形象目的；二是环境良好、服务质量优良，控制费用、厉行节约、无违规行为。发现的问题及原因：一是人员配备不足，不能适应项目发展的需要；二是在项目策划案中有明确细化的项目实施计划，但未对项目的绩效目标作出细化，指标值不够清晰，不利于项目实施过程中的绩效管理。下一步改进措施：一是加强基层人才队伍的建设，适应民防建设发展的需要，提升服务能力；二是在项目初期制定合理的绩效目标，并根据总体绩效目标制定出具体细化的绩效目标，从而完善项目绩效评价体系，更好的开展绩效评价工作。
武汉市民防办公室项目支出绩效自评报告（见附件）
十、2017年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度武汉市民防办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出188万元，比2016年增加38万元，增长20%。主要原因：一是2016年4月实行了车改，2017年度同比增加一个季度公务用车补贴；二是离退休人员活动经费有所增长。
（二）政府采购支出情况
2017年度武汉市民防办公室政府采购支出总额3,083万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出2,590万元、政府采购服务支出447万元。授予中小企业合同金额2405万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额678万元，占政府采购支出总额的23%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，武汉市民防办公室共有车辆12辆，其中，一般公务用车10辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备2台(套)。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、人防工程建设
开工建设汉阳区邵牛湾、武汉经济技术开发区体育中心北公用人防工程，新增人防地下停车位1.7万个，新增人防工程平战结合使用率100%。
二、地震疏散场所建设
地震疏散场所建设20处、创建“五进”示范单位30个、防空防灾科普示范学校8所、防震减灾示范社区（小区）或农村民居地震安全工程示范村8个。
三、地震监测台网运行
地震监测台网可视化运行维护管理系统，地震监测台网运行100%。
四、民防宣传教育
面向中心城区初中二年级学生免费发放民防应急包约4.1万个。
五、民防战备通信光缆建设
地铁2、4、6号线民防战备通信光缆末端敷设按进度建设。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)行政运行(项)，反映行政单位的基本支出。
2．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)事业运行（项），反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映城乡社区公共设施方面的支出。
12.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项），反映地震和火山监测台站、台网建设、更新改造和维护，观测设备及保障技术系统购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
13. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（七）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（九）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年10月26日
鄂公网安备 42010302000873号
