政府信息公开

一、提高思想认识，高度重视反馈问题整改

2020年度市级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出，市民防办在预算编制、预算执行、政府采购、资产处置等7个方面存在21个具体问题。对此，我办诚恳接受，以强烈的责任感和紧迫感，不折不扣地抓好整改工作。

（一）查找主观原因抓整改。坚持“不找客观找主观、不找现象找根源”的原则，深入剖析问题根源。一是预算意识不强。对重点工作提前谋划不够，年度预算编制不科学，导致部分项目无预算或超预算。二是工作作风不实。调查研究不够，指标量化不精确，导致部分工程项目预算管理、建设程序出现问题，政府采购程序不够规范。三是工作能力不强。对预算执行、政府采购、工程建设等政策法规掌握不够，工作程序不熟悉，导致在政府采购、招标投标等工作中出现违规问题。

（二）强化组织领导抓整改。坚持从讲政治的高度推进整改工作，在办党委统一领导下，层层压实整改责任。一是成立领导小组。统一领导问题整改工作，下设办公室，组建工作专班具体做好整改事项综合协调、督办落实工作。二是明确责任分工。针对指出的问题，细化责任分工，把问题整改的任务逐项落实到处室到单位到人员，限期整改到位。三是强化联动推进。压实各处室、各单位整改落实主体责任，形成主要领导全面抓、分管领导牵头抓、责任部门具体抓、配合部门协作抓的整改工作机制。

（三）强化工作措施抓整改。坚持“严”和“实”的标准，职能处室发挥职能作用，确保问题整改落实落细。一是细化工作举措。各责任单位针对问题类型和性质，结合职能职责，对每个问题分别提出改进管理、建章立制、追责问责、调查处理等具体举措。二是专题会议研究。定期召开专题推进会，对整改工作进展进行分析研判，及时协调解决相关重难点问题。三是加强制度建设。由点及面，举一反三，建立健全相关内控制度，提高财务预算管理、工程项目管理、政府采购招标等规范化水平。

（四）严肃追责问责抓整改。坚持“惩前毖后、治病救人”，调查问题实事求是，追究责任见人见事。一是深入调查核实。查实问题根源、发展过程和造成影响，合理确定相关问题的领导责任、直接责任及处理意见。二是严格责任追究。结合问题性质和情节，合理运用监督执纪“四种形态”，对相关责任人进行追责问责。三是做好思想工作。及时做好问责干部的教育帮带工作，使其既认识到自身错误，又不产生思想包袱，把问题整改的成效转化为立足岗位、担当作为的动力，切实提高工作能力。

二、强化整改措施，确保问题整改落到实处

截至目前，审计指出的7个方面21个问题已全部整改完成，共修订完善制度4项，追回财政资金11.5万元；10个问题线索由纪检监察部门和行业主管部门调查处理；4人被立案调查，其中3人被给予党内警告处分，1人正在接受调查；运用“四种形态”问责18人次，其中书面检查3人次，提醒谈话5人次，批评教育10人次。具体整改情况如下：

（一）关于预算编制不科学的问题（5个）

该问题反映的是2个工程建设项目无预算支出，3个工程建设项目超预算支出。

整改情况：一是科学编制年度预算。早谋划早启动，加强前期调研论证，提高预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理。强化对预算执行过程的动态管理，将重点项目预算执行情况纳入重点事项督查范围，定期督查检查。三是严格控制预算外项目。凡新增项目，非经审批，一律不得列入预算；确需调整的，必须履行相关程序。

（二）关于改变人防资金预算用途的问题（1个）

该问题反映的是2017年、2019年在人防工程管理费中列支精准扶贫项目支出。

整改情况：规范专项资金列支渠道，在编制2020年度部门预算时，将精准扶贫资金从人防易地建设费专项资金预算调整至部门项目预算，既保证扶贫资金落实到位，又确保人防易地建设费专款专用。

（三）关于发放劳务派遣人员劳动报酬无协议依据的问题（1个）

该问题反映的是《劳务派遣协议》期满后未续签，继续发放劳动报酬共计95.73万元。

整改情况：2020年12月，我办与武汉市人才市场签订了新的《劳务派遣协议》，对劳务派遣人员的薪酬结构进行了调整和规范。同时，加强对劳务派遣人员的日常管理和绩效考核，完善工作纪实台账。

（四）关于执行财经纪律不严的问题（1个）

该问题反映的是下属单位绿化项目资金8.5万元真实用途不明晰。

整改情况：2020年8月，市人防疏散所补充完善了国家人防防空防灾教训训练（武汉）基地绿化养护工程设计费8.5万元付款证据，追回多支付资金11.5万元并上缴财政。对该问题线索，派驻纪检监察组已立案，正在调查处理中。

（五）关于政府采购和招投标活动不规范的问题（10个）

该问题反映的是1个项目未执行政府采购程序，2个项目虚假采购，2个项目违规采购，5个项目涉嫌串通投标。

整改情况：一是加强评标监管。会同招标代理机构认真审查投标文件，发现问题立即终止评审，第一时间向行业监管部门报告。二是加强信用管理。约谈投标单位，发出警示函，禁止其两年在市级公用人防工程投标资格。三是积极配合调查。对移送行业监管部门调查处理的问题，我办积极配合有关部门做好调查工作。

（六）关于资产处置管理不规范的问题（1个）

该问题反映的是硚口人民广场公用人防工程未批先拆，拆除补偿款未及时收缴。

整改情况：一是补办拆除手续。经多次督促，拆除单位已到硚口区行政审批局办理完拆除手续。二是签订补偿协议。目前，我办已与拆除单位就补偿问题达成一致，拆除单位正在筹措资金。

（七）关于部分工作未按年度计划完成的问题（2个）

该问题反映的是2个项目未按年度计划完成。

整改情况：一是督促项目完工。2020年8月，2个项目相继完工投入使用。二是加强工作谋划。加强调查研究，综合分析研判，增强工作的预见性。三是加强项目管理。切实履行出资人责任，督促代建方、合作方严格按计划实施项目，确保资金按进度拨付。

三、坚持标本兼治，不断巩固整改工作成效

审议职能部门预算执行和财政收支审计查出问题整改落实情况是市人大常委会履行法定监督职能的一项重要工作，具有高度的严肃性和权威性。针对上述问题产生的原因，我办注重从思想认识、工作作风、制度建设、强化监管四个方面抓好整改，切实做到立行立改，举一反三，不断深化整改成效。

（一）提高政治站位，严肃落实整改。我们将切实提高审计整改的政治自觉和行动自觉，继续落实整改第一责任人职责，压紧压实机关处室和直属单位主体责任，坚持把落实整改、促进工作作为切入点和落脚点，把问题整改与全面从严治党、推进人防事业发展相结合，对所有整改完成的问题定期开展“回头看”，持续巩固和深化审计整改工作成果。

（二）加强工作谋划，科学编制预算。牢固树立“预算编制就是工作谋划的过程”的意识，高度重视预算编制工作，在编制年度预算前，深入调查研究，科学分析研判，切实增强工作的预见性，认真落实“有保有压、收支平衡、总量控制”的总体要求，把握好立足当年与适度超前之间的关系，做到既尽力而为、又量力而行，努力提高预算编制工作水平。

（三）强化监督管理，严格执行预算。强化预算编制的严肃性和预算执行的刚性，进一步加强预算执行的监督和管理。一方面，加大对预算执行进度的跟踪督办力度，发现有关项目进展缓慢，及时向实施部门提出预算调整建议，及时向市财政部门申请办理预算调整手续；另一方面，严格控制无预算、超预算项目，严禁临时动议，严禁随意调整项目，严格把好财务支出关。

（四）完善制度建设，形成长效机制。制度建设是打基础、管长远的重要手段。我们坚持举一反三，推动整改工作制度化、长效化，相继修订完善政府采购、合同管理、资产管理、财务管理等制度，进一步完善党委会和主任办公会议事规则，注重从制度上查缺补漏。同时，加强内部控制，定期开展内部审计，变事后追责问责为事前风险防范，建立起审计监督的制度防线。